รายการขายและค่าใช้จ่าย

ทำไมต้องทำ

รายการขายคือต้นทางของทุกเอกสาร ราคา จำนวน และลูกค้าที่ใส่ตรงนี้จะไปอยู่ในใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ การตัดสต๊อก และคอร์สคงเหลือของลูกค้า ถ้าเลือกลูกค้าผิด คอร์สจะไปเข้าบัญชีคนอื่น

ทำอย่างไร

1. 1เมนูรายการขาย กด เพิ่มรายการขาย — ระบบเปิดใบเสนอราคาใหม่ (ปุ่มนี้ขึ้นเฉพาะบทบาทที่มีสิทธิ์เพิ่ม)หน้าใบเสนอราคาใหม่
2. 2ช่อง ลูกค้า: พิมพ์ชื่อ / HN / เบอร์โทร อย่างน้อย 3 ตัวอักษร แล้วกดเลือก — แถบลูกค้าจะขึ้นชิปสีแดง แพ้ยา วงเงิน และแต้มสะสม
3. 3แถบหมวด: เลือก ตรวจ/Lab/X-Ray คอร์ส ยา/อุปกรณ์ หรือ วงเงิน ตามสิ่งที่จะขาย
4. 4ช่อง พิมพ์ชื่อ/รหัส/สแกนบาร์โค้ด: พิมพ์หรือยิงบาร์โค้ด แล้วกดเลือกรายการ — รายการที่ลูกค้าแพ้ขึ้นป้าย แพ้ยา
5. 5ในตาราง กด + / − ปรับจำนวน แล้วตรวจ ราคา/หน่วย และ รวม ของแถว
6. 6ยา: กด เพิ่มวิธีใช้ยา ใต้ชื่อยาเพื่อใส่วิธีใช้
7. 7ลูกค้าประจำ: กด ใบเสร็จย้อนหลัง ติ๊กรายการจากบิลเก่า แล้วกด เพิ่ม … รายการ เพื่อใส่ทีเดียวหน้าต่างใบเสร็จย้อนหลัง
8. 8ตรวจกล่อง สรุปยอด ด้านขวา — ยอดสุทธิ คือยอดที่ลูกค้าต้องจ่าย
9. 9กด บันทึก ใต้กล่องสรุปยอด — ขึ้น บันทึกแล้ว ไม่มีการแก้ไข แปลว่าเรียบร้อย

ทำไมต้องทำ

ส่วนลดและ VAT กำหนดยอดสุทธิที่ลูกค้าต้องจ่ายและภาษีในใบกำกับภาษี พนักงานแต่ละบทบาทลดได้ไม่เกินเพดานที่ร้านตั้ง เพื่อกันการให้ส่วนลดเกินโดยไม่มีใครรู้

ทำอย่างไร

1. 1ในใบเสนอราคา คอลัมน์ ส่วนลด/หน่วย: พิมพ์ส่วนลดต่อหน่วยของแถวนั้น
2. 2กดปุ่ม ฿ / % ข้างช่องส่วนลดเพื่อสลับเป็นบาทหรือเปอร์เซ็นต์
3. 3ช่อง ส่วนลดท้ายบิล ในกล่องสรุปยอด: ใส่ส่วนลดทั้งบิล แล้วเลือก ฿ หรือ %
4. 4เลือก ประเภท VAT: ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม / รวมในราคา / แยกนอกราคา
5. 5ตรวจบรรทัด ส่วนลดรวม x% · สิทธิ์ของคุณสูงสุด y% และ ยอดสุทธิ
6. 6กด บันทึก — ถ้าส่วนลดเกินสิทธิ์ จะเปิดหน้าต่าง ขออนุมัติส่วนลดหน้าต่างขออนุมัติส่วนลด
7. 7เลือกวิธีอนุมัติ: แท็บ ส่งให้ผู้อนุมัติกด (อนุมัติจากเครื่องของเขา) หรือ กรอกรหัสผ่าน (อนุมัติที่เครื่องนี้)
8. 8ช่อง เลือกผู้อนุมัติ: เลือกผู้ที่มีสิทธิ์ลดได้ถึงยอดนี้
9. 9แบบกรอกรหัส: ผู้อนุมัติพิมพ์ รหัสผ่านของผู้อนุมัติ แล้วกด ยืนยันอนุมัติ · แบบส่ง: กด ส่งขออนุมัติ แล้วเปิดหน้าต่างค้างไว้
10. 10ผู้อนุมัติ: เปิดหน้า รออนุมัติส่วนลด แล้วกด อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ — เครื่องผู้ขอเช็คทุก 5 วินาทีและบันทึกบิลให้เองเมื่ออนุมัติ
11. 11เจ้าของร้าน: หน้า บทบาทและสิทธิ์ กดบทบาท แล้วแท็บ ข้อมูลทั่วไป
12. 12ช่อง ส่วนลดสูงสุดที่ให้ได้ (%): เพดานส่วนลดของบทบาทนี้ — เกินจากนี้ต้องขออนุมัติ
13. 13กด บันทึก

ทำไมต้องทำ

ใบแจ้งหนี้คือยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายจริง รับเงินได้หลังออกใบแจ้งหนี้เท่านั้น และหลังออกแล้วรายการในบิลจะแก้ไม่ได้ ช่วยกันการแก้ยอดหลังเก็บเงิน

ทำอย่างไร

1. 1ในบิล แท็บ ใบเสนอราคา กด ออกใบแจ้งหนี้ มุมขวาบน — หรือกด ออกใบแจ้งหนี้ ที่แถวในหน้ารายการขายหน้าต่างยืนยันออกใบแจ้งหนี้
2. 2ตรวจเลขที่ จำนวนรายการ และยอดรวมในหน้าต่าง
3. 3ช่อง วันที่ใบแจ้งหนี้: เลือกวันที่ออกใบ ห้ามก่อนวันที่ขาย — วันที่ใบเสนอราคาไม่เปลี่ยน
4. 4กด สร้างใบแจ้งหนี้ (ถ้าเปิดจากหน้ารายการขาย ปุ่มชื่อ ออกใบแจ้งหนี้) — ระบบบันทึกใบเสนอราคาก่อนแล้วออกใบ
5. 5ระบบพาไปแท็บ ใบแจ้งหนี้ — แถบขั้นตอนขึ้นเลขที่และยอด ค้าง พร้อมปุ่ม รับชำระเงิน

ทำไมต้องทำ

ช่องทางและบัญชีรับเงินที่เลือกคือที่มาของยอดปิดกะ รายงานการเงิน และข้อมูลที่ส่งไป PEAK เลือกผิดแล้วเงินสดในลิ้นชักจะไม่ตรงกับระบบ บันทึกแล้วระบบออกใบเสร็จและตัดสต๊อกให้อัตโนมัติ

ทำอย่างไร

1. 1หน้าใบแจ้งหนี้ กด รับชำระ ที่แถวที่ค้าง — หรือในบิลกด รับชำระเงิน มุมขวาบนหน้าต่างรับชำระเงิน
2. 2ส่วน ประเภทการชำระเงิน: เลือก ชำระเต็มจำนวน — ยอดล็อกเท่ายอดคงเหลือ
3. 3ส่วน วิธีการชำระ: กด เงินสด โอน บัตร อื่น ๆ วงเงิน หรือ แต้ม — ปุ่มจางคือใช้ไม่ได้ ชี้ค้างเพื่อดูเหตุผล
4. 4ช่อง บัญชีรับเงิน: เลือกบัญชีที่เงินเข้าจริง (เงินสด/โอน/บัตร/อื่น ๆ ต้องเลือก)
5. 5เงินสด: ช่อง เงินที่รับมา ใส่ยอดหรือกดปุ่มเพิ่มเร็ว / พอดี — ระบบคิด เงินทอน ให้
6. 6บัตร: ช่อง ค่าธรรมเนียมบัตร (%) ใส่อัตรา — ระบบคิด ยอดบัตรรูดจริง ให้
7. 7ส่วน รายละเอียดการรับเงิน: ตรวจ ผู้รับเงิน วันที่ชำระ แผนก และ คลังที่ตัดสต๊อก
8. 8ตรวจ สรุปการรับเงิน ด้านขวา แล้วกดปุ่ม รับชำระ ฿… มุมล่างขวา (วงเงิน/แต้มเป็น ใช้วงเงิน / ใช้แต้ม)
9. 9ระบบออกใบเสร็จ ตัดสต๊อก แล้วพาไปแท็บ ใบเสร็จ
10. 10เจ้าของร้าน: หน้า ผังบัญชี แท็บ ช่องทางชำระ — บัญชีรับเงินที่เลือกได้ตอนรับชำระมาจากที่นี่
11. 11เพิ่มหรือแก้บัญชี (เงินสด/ธนาคาร/บัตร) ให้ตรงกับบัญชีที่เงินเข้าจริง แล้วบันทึก

ทำไมต้องทำ

คอร์สราคาสูงมักจ่ายหลายครั้ง ระบบออกใบเสร็จแยกทุกงวดและจำยอดค้างไว้ ถ้าไม่ตามยอดค้าง เงินที่ควรได้จะตกหล่น

ทำอย่างไร

1. 1หน้าใบแจ้งหนี้ กด รับชำระ ที่แถว — หรือในบิลกด รับชำระเงินหน้าต่างรับชำระเงิน
2. 2ส่วน ประเภทการชำระเงิน: เลือก วางมัดจำ (ได้เฉพาะใบแรก) หรือ ผ่อนชำระ
3. 3ช่อง ยอดมัดจำ / ยอดที่รับชำระงวดนี้: ใส่ยอดที่รับครั้งนี้ ไม่เกินคงเหลือ
4. 4เลือก วิธีการชำระ และ บัญชีรับเงิน เหมือนรับเงินปกติ
5. 5ตรวจ คงเหลือหลังรับ ในสรุปด้านขวา แล้วกด รับมัดจำ ฿… หรือ รับชำระ ฿…
6. 6งวดต่อไป: หน้าใบแจ้งหนี้กดการ์ด ค้างชำระ เพื่อกรองบิลที่ยังจ่ายไม่ครบ (ค่าตั้งต้น 30 วันล่าสุด)
7. 7กด รับชำระ ที่แถว หรือ รับชำระงวดถัดไป ในบิลหน้าต่างรับชำระเงิน
8. 8เลือก ผ่อนบางส่วน หรือ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วกดรับชำระเหมือนเดิม

ทำไมต้องทำ

ใบเสร็จเป็นหลักฐานการรับเงินที่ลูกค้าใช้เบิกและที่ร้านใช้ปิดยอด สลิปโอนที่แนบไว้ช่วยตรวจย้อนหลังเมื่อยอดไม่ตรง

ทำอย่างไร

1. 1หลังรับเงิน แท็บใบเสร็จแสดง ใบเสร็จของใบแจ้งหนี้นี้ — ใบล่าสุดอยู่บน แต่ละงวดแยกใบ
2. 2กด พิมพ์ มุมขวาบน (ใบล่าสุด) หรือ พิมพ์ ที่ใบเสร็จแต่ละใบหน้าต่างพิมพ์ใบเสร็จ
3. 3เลือกภาษาและขนาดกระดาษ แล้วกด พิมพ์ ในหน้าต่าง
4. 4เงินโอน: กด สลิป ที่ใบเสร็จใบนั้นหน้าต่างสลิป / หลักฐานการชำระ
5. 5กด เลือกไฟล์ อัปโหลดรูปสลิป (ใช้พื้นที่จัดเก็บของร้าน) — ใบที่แนบแล้วขึ้นป้าย แนบสลิป
6. 6ดูใบเสร็จทั้งร้านที่เมนูใบเสร็จรับเงิน — กรองด้วย วันที่ชำระ (ค่าตั้งต้นวันนี้)
7. 7ช่อง ช่องทางชำระ: กรองเงินสด/โอน/บัตร — การ์ด รับชำระ ด้านบนสรุปยอดแยกช่องทาง

ทำไมต้องทำ

ลูกค้าบริษัทต้องใช้ใบกำกับภาษีเพื่อหักภาษีซื้อ และร้านที่จด VAT ใช้ยอดในหน้านี้ยื่นภาษีขาย ข้อมูลผู้ซื้อผิดต้องยกเลิกแล้วออกใหม่

ทำอย่างไร

1. 1หน้าใบเสร็จรับเงิน กด ออกใบกำกับภาษี ที่แถวของใบเสร็จ (ขึ้นเฉพาะใบที่ยังไม่มีใบกำกับ)หน้าต่างสร้างใบกำกับภาษี
2. 2ช่อง ประเภทที่อยู่: เลือก ที่อยู่ปัจจุบัน (บุคคล) หรือ ที่อยู่บริษัท — ระบบดึงข้อมูลจากประวัติลูกค้ามาใส่
3. 3ช่อง ชื่อลูกค้า: ชื่อผู้ซื้อที่จะพิมพ์บนใบ (บริษัทใส่ชื่อเต็มตามทะเบียน)
4. 4ช่อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 13 หลัก — หน้าต่างนี้บังคับกรอก
5. 5กรอก ที่อยู่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และ เบอร์โทรศัพท์ ให้ครบ (บังคับทุกช่อง)
6. 6กด บันทึก
7. 7พิมพ์: หน้าใบกำกับภาษี กด พิมพ์ ที่แถว (หรือในบิลแท็บ ใบกำกับภาษี กด พิมพ์)
8. 8สิ้นเดือน: หน้าใบกำกับภาษี ตัวกรองวันที่เลือก เดือนนี้ แล้วดูการ์ด ภาษีขาย (VAT)
9. 9กด ส่งออก Excel เพื่อได้ไฟล์ไว้ยื่น ภ.พ.30

ทำไมต้องทำ

เอกสารผูกกันเป็นทอด ระบบจึงให้ยกเลิกย้อนจากปลายทาง เพื่อคืนสต๊อก แต้ม และวงเงินให้ถูก และไม่ให้มีใบกำกับภาษีค้างอยู่โดยไม่มีใบเสร็จ การยกเลิกกู้คืนไม่ได้

ทำอย่างไร

1. 1ในบิล ถ้ามีใบกำกับภาษี: กดแท็บ ใบกำกับภาษี ในแถบขั้นตอน
2. 2กดปุ่ม ⋯ มุมขวาบนเมนูการทำงานอื่น
3. 3เลือก ยกเลิกใบกำกับภาษีหน้าต่างยกเลิกใบกำกับภาษี
4. 4ช่อง เหตุผลที่ยกเลิก: ใส่เหตุผล (บังคับ) — ขึ้นในแถบ ยกเลิก ของเอกสาร
5. 5ช่อง รหัสผ่านของคุณ: ใส่รหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบ (ใบกำกับภาษีและใบเสร็จต้องใส่)
6. 6กดปุ่มสีแดง ยกเลิกใบกำกับภาษี ในหน้าต่างเพื่อยืนยัน
7. 7ต่อด้วยใบเสร็จ ใบล่าสุดก่อน: กดแท็บ ใบเสร็จ แล้วกดปุ่ม ⋯ ที่ใบบนสุด
8. 8เลือก ยกเลิกใบเสร็จ ใส่เหตุผลและรหัสผ่าน แล้วกด ยกเลิกใบเสร็จ — ยอดกลับเป็นค้างชำระ คืนสต๊อก/แต้ม/วงเงินให้อัตโนมัติหน้าต่างยกเลิกใบเสร็จ
9. 9เมื่อไม่เหลือใบเสร็จ: กดแท็บ ใบแจ้งหนี้ แล้วปุ่ม ⋯ มุมขวาบน
10. 10เลือก ยกเลิกใบแจ้งหนี้ ใส่เหตุผล (ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน) แล้วกดยืนยัน — บิลกลับเป็น รอออกใบแจ้งหนี้ แก้แล้วออกใหม่ได้หน้าต่างยกเลิกใบแจ้งหนี้
11. 11ไม่ขายแล้ว: แท็บ ใบเสนอราคา ปุ่ม ⋯ › ยกเลิกใบเสนอราคา (หรือ ยกเลิกรายการขาย ที่เมนู ⋯ ของแถวในหน้ารายการขาย)หน้าต่างยกเลิกเอกสาร
12. 12กด ยืนยันการยกเลิก — กู้คืนไม่ได้

ทำไมต้องทำ

เมื่อบิลจ่ายครบและใช้บริการไปแล้วบางส่วน การยกเลิกใบเสร็จทำไม่ได้ ใบลดหนี้คือวิธีคืนเงินหรือลดยอดที่ถูกต้องตามบัญชี และปรับคอร์สคงเหลือของลูกค้าให้ตรง

ทำอย่างไร

1. 1หน้าใบลดหนี้ กด ไปหน้าใบแจ้งหนี้เพื่อออกใบลดหนี้หน้าใบแจ้งหนี้
2. 2กดการ์ด ชำระครบ เพื่อกรองใบที่จ่ายครบแล้ว (ออกใบลดหนี้ได้เฉพาะใบเหล่านี้)
3. 3กดปุ่ม ⋯ ท้ายแถวของใบแจ้งหนี้นั้นเมนูการทำงานอื่น
4. 4เลือก ออกใบลดหนี้หน้าต่างใบลดหนี้
5. 5ตาราง รายการสินค้า/บริการ: ติ๊กช่องหน้ารายการที่จะคืน ระบบใส่ จำนวนคืน เท่าคงเหลือให้ — แก้จำนวนได้
6. 6ช่อง รหัสบัญชี: ต้องเลือก ไม่งั้นบันทึกไม่ได้ · หมวดหมู่ และหมายเหตุใส่ถ้าต้องการ
7. 7ตรวจกล่องสรุป ยอดคงเหลือหลังหัก และ ยอดใบลดหนี้ (ไม่เกินยอดที่ยังไม่เคยลดหนี้)
8. 8กด บันทึก มุมล่างขวา
9. 9ดูใบที่ออกแล้วที่หน้าใบลดหนี้ — ค้นด้วยเลขที่ใบลดหนี้ เลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือลูกค้า

ทำไมต้องทำ

ลูกค้าที่มาซื้อยาหรือสินค้าโดยไม่ผ่านคิวตรวจ เปิดบิลได้เร็วกว่าด้วยหน้าจอเลือกสินค้าแบบตาราง แล้วไปรับเงินต่อในบิลเดียวกัน

ทำอย่างไร

1. 1เมนู POS ช่อง ค้นหาลูกค้า: พิมพ์อย่างน้อย 3 ตัวอักษร แล้วเลือกลูกค้า
2. 2เลือกแท็บ ตรวจ/LAB/X-Ray คอร์ส ยา/อุปกรณ์ หรือ วงเงิน
3. 3ช่องค้นหาสินค้า: พิมพ์อย่างน้อย 3 ตัวอักษร แล้วกดการ์ดสินค้าเพื่อใส่ตะกร้า
4. 4ปรับจำนวนในกล่อง สรุปรายการสั่งซื้อ
5. 5ส่วน ส่วนลดและภาษี: เลือก ประเภทส่วนลด (บาท/%) แล้วใส่ ส่วนลดท้ายบิล
6. 6ช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ต้องเลือก ไม่มี VAT / VAT รวม 7% / VAT แยก 7%
7. 7ตรวจ ผู้ทำรายการ และ แผนก
8. 8กด บันทึก มุมขวาบน — ส่วนลดเกินสิทธิ์จะเปิด ขออนุมัติส่วนลด ก่อน · บันทึกแล้วระบบพาไปหน้าบิลหน้าบิล (ใบเสนอราคา)
9. 9ในบิล กด ออกใบแจ้งหนี้ แล้ว รับชำระเงิน ตามขั้นตอนปกติ

ทำไมต้องทำ

ค่าใช้จ่ายที่บันทึกพร้อมไฟล์แนบใช้ดูกำไรจริงของร้านและส่งให้บัญชี/PEAK ถ้าไม่แนบหลักฐาน ตอนตรวจบัญชีจะหาไม่เจอ

ทำอย่างไร

1. 1เมนูค่าใช้จ่าย กด เพิ่มค่าใช้จ่ายหน้าต่างเพิ่มค่าใช้จ่าย
2. 2เลือก วันที่ ตามใบเสร็จจริง แล้วกรอก เลขที่เอกสาร (ไม่เกิน 45 ตัวอักษร)
3. 3ช่อง รายการ: ซื้ออะไร / จ่ายค่าอะไร
4. 4ช่อง หมวดหมู่: เลือกหมวด (บังคับ)
5. 5ช่อง รหัสบัญชี: เลือกรหัสบัญชี (บังคับ)
6. 6ช่อง จำนวนเงิน (บาท): มากกว่า 0
7. 7กล่อง ลากไฟล์มาวาง หรือกดเพื่อเลือกไฟล์: แนบรูปหรือ PDF ใบเสร็จ (ไม่เกิน 10 MB)
8. 8กด บันทึก
9. 9ตรวจย้อนหลัง: กดการ์ด ไม่มีไฟล์แนบ เพื่อกรองรายการที่ยังขาดหลักฐาน
10. 10เจ้าของร้าน: หน้า แท็ก/หมวดหมู่ แท็บ หมวดหมู่ — หมวดที่เลือกในช่อง หมวดหมู่ ของค่าใช้จ่ายมาจากที่นี่
11. 11เพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายที่ร้านใช้ (เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำไฟ) แล้วบันทึก

ทำไมต้องทำ

ผู้ป่วย Telemedicine ไม่ได้มารับยาเอง หน้านี้ใช้ติดตามว่าใครจ่ายค่าส่งแล้ว ส่งไปแล้ว หรือถึงแล้ว ไม่ให้ตกหล่น ร้านที่ไม่มี Telemedicine ข้ามได้

ทำอย่างไร

1. 1เมนูขนส่ง Telemedicine ดูการ์ดสถานะ เตรียมจัดส่ง / กำลังจัดส่ง / ส่งถึงแล้ว (ค่าตั้งต้นวันนี้)
2. 2ส่งถึงบ้านที่ยังไม่จ่ายค่าส่ง: กด ส่งลิงก์ชำระ ที่แถวหน้าต่างจัดส่ง
3. 3ตรวจ ชื่อผู้รับ ที่อยู่ผู้รับ และรหัสไปรษณีย์ — เลือกจากที่อยู่ในประวัติลูกค้าได้
4. 4กด บันทึก — หน้าต่างแสดง QR ชำระค่าส่ง กด เปิด QR เต็มจอ ให้ผู้ป่วยสแกน
5. 5ติ๊กช่องเลือกของแถวที่จะส่ง (ข้ามหน้าได้)
6. 6กด พิมพ์ใบปะหน้า (ต้องอนุญาตป๊อปอัปในเบราว์เซอร์)แท็บใหม่สำหรับพิมพ์
7. 7ส่งของออกแล้ว: กด เริ่มจัดส่ง ที่แถว
8. 8ใส่เลขพัสดุ: กดปุ่ม ⋯ ของแถว › แก้ไข แล้วกรอก เลขพัสดุ กด บันทึกเมนูการทำงานอื่น
9. 9เมื่อผู้ป่วยได้รับ: กดปุ่ม ส่งถึงแล้ว ที่แถว

ทำไมต้องทำ

ร้านที่ย้ายมาจากระบบอื่นมีลูกค้าที่ยังมีคอร์สค้างใช้ นำเข้าครั้งเดียวทั้งไฟล์แทนการเปิดบิลทีละคน ระบบสร้างคอร์สคงเหลือให้โดยไม่มีการรับเงินจริง จึงจำกัดให้ผู้ดูแลระบบ/เจ้าของร้าน/ผู้จัดการ

ทำอย่างไร

1. 1หน้ารายการขาย กด นำเข้ายอดคอร์สคงเหลือ (ขึ้นเฉพาะบทบาทที่มีสิทธิ์เพิ่ม)หน้านำเข้าคอร์สคงเหลือ
2. 2กด ดาวน์โหลด Template
3. 3กรอกไฟล์: รหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล รหัสคอร์ส ชื่อคอร์ส จำนวน หมายเหตุ — แนะนำไม่เกิน 1,000 แถว
4. 4กด เลือกไฟล์ Excel แล้วเลือกไฟล์ .xlsx/.xls (หรือลากไฟล์มาวาง)
5. 5กด ตรวจสอบ ข้างชื่อไฟล์
6. 6ดู ผลการตรวจสอบ: แถวที่ ผิดพลาด มีสาเหตุ — แก้ในไฟล์แล้วกด กลับ เพื่อเลือกไฟล์ใหม่ได้
7. 7กด นำเข้า (n) — นำเข้าเฉพาะแถวที่ถูกต้อง
8. 8หน้า ผลการนำเข้า แสดงจำนวนสำเร็จ/ล้มเหลว แล้วกด กลับหน้ารายการขาย