รายงาน GPO e-Claim (เบิก สกส.)

ทำไมต้องทำ

รหัสสถานพยาบาล 5 หลักใช้ในทุกแฟ้มและชื่อ zip ถ้ายังไม่ตั้ง ทั้งร้านจะติดเงื่อนไขและสร้างงวดส่งไม่ได้ ส่วนช่องกรอกสำหรับเบิกในหน้าลูกค้า บริการ และรับชำระ จะแสดงเมื่อเปิดใช้แล้ว

ทำอย่างไร

1. 1เจ้าของร้านเปิด ตั้งค่าร้าน › ข้อมูลร้านค้า แล้วไปที่ส่วน เบิกกรมบัญชีกลาง (สกส. OPD-CS)
2. 2เปิดสวิตช์ เปิดใช้เบิก สกส.
3. 3กรอก รหัสสถานพยาบาล (สนย.) 5 หลัก ซึ่งเป็นช่องบังคับเมื่อเปิดใช้
4. 4กรอก รหัสสถานีเก็บเงิน (Station) ไม่เกิน 4 ตัว — ค่านี้เป็นค่าตั้งต้นของร้าน และแผนกตั้งทับได้
5. 5เลือก CareAccount และกรอก รหัสย่อยหน่วยส่ง (2 หลัก) ซึ่งใช้ในชื่อ zip
6. 6ตรวจสวิตช์ ส่งรายการแล็บ/เอกซเรย์เป็นแถวแยก (LB/XR) — ถ้าปิด ยอดแล็บและเอกซเรย์จะรวมในแถวการตรวจ (EC)
7. 7ตรวจสวิตช์ ปัดเศษราคาเรียกเก็บในแฟ้มเบิก (ขั้น 0.25 บาท) — เปิดแล้วระบบปัดขึ้น เช่น 9.12 เป็น 9.25 เฉพาะในแฟ้มเบิก
8. 8กดบันทึกการตั้งค่าร้าน

ทำไมต้องทำ

ถ้าแผนกยังไม่มีรหัส ระบบจะส่งเป็น 00 (ไม่แบ่งแผนก) และเตือนในรายงาน ถ้าร้านแยกแผนกควรตั้งให้ครบ

ทำอย่างไร

1. 1เจ้าของร้านเปิด ตั้งค่าร้าน › แผนก แล้วเปิดแก้ไขแผนก
2. 2ส่วน เบิกกรมบัญชีกลาง (สกส.): กรอก รหัสแผนก สกส. (Clinic)
3. 3กรอก รหัสสถานี สกส. (Station) ถ้าต่างจากร้าน — ถ้าว่างจะใช้ค่าตั้งต้นของร้าน
4. 4บันทึกแผนก

ทำไมต้องทำ

ถ้าแพทย์ผู้ตรวจหรือผู้สั่งยาไม่มีเลขใบประกอบวิชาชีพ บิลจะติดเงื่อนไขและไม่ถูกใส่ในแฟ้ม

ทำอย่างไร

1. 1แพทย์เปิด เมนูผู้ใช้ › ข้อมูลส่วนตัว แล้วไปที่ ข้อมูลใบอนุญาต
2. 2เลือก คำนำหน้าใบประกอบวิชาชีพ (สกส.): ว แพทย์ · ท ทันตแพทย์ · พ พยาบาล · ภ เภสัชกร หรือ - ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
3. 3กรอกเลขใบอนุญาต แล้วกดบันทึก

ทำไมต้องทำ

เลขบัตรไม่ครบ 13 หลัก หรือ HN ยาวเกิน 9 ตัว ทำให้บิลติดเงื่อนไข ส่วนถ้าไม่มีรหัส รพ.หลัก ระบบจะใช้รหัสร้านแทนและเตือน

ทำอย่างไร

1. 1เปิดข้อมูลลูกค้าแล้วกดแก้ไข
2. 2ตรวจเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก
3. 3กรอก รหัส รพ.หลักตามบัตร (สกส. 5 หลัก) ถ้าผู้ป่วยมี
4. 4กดบันทึก

ทำไมต้องทำ

ยาที่ไม่มีรหัส TMT ทำให้บิลติดเงื่อนไข รายงานบัญชียาช่วยให้เห็นว่ายาไหนยังขาดรหัส และส่งออกไฟล์ตามแบบ สกส. 21 คอลัมน์ได้

ทำอย่างไร

1. 1เปิดรายงาน GPO Drug Catalog แล้วอ่านการ์ด มีรหัส TMT แล้ว และ ยังไม่มีรหัส TMT
2. 2ค้นชื่อยา ชื่อสามัญ รหัสยา หรือ TMT เพื่อหารายการที่ขาด
3. 3เปิดหน้าแก้ไขสินค้า แล้วไปที่ส่วน E-Claim / TMT
4. 4กรอกรหัสยา TMT รหัส dose-form-strength ชื่อสามัญ รูปแบบยา ความแรง ปริมาณบรรจุ และผู้ผลิต
5. 5ตรวจ ประเภทผลิตภัณฑ์ (สกส) และ เงื่อนไขการเบิก (Claimcont) แล้วกดบันทึก
6. 6กลับมารายงาน แล้วกด ส่งออก DrugCatalog (.xlsx)

ทำไมต้องทำ

รหัสมาตรฐานใช้ส่งเบิกรายการรักษา และถ้ารายการไม่มีราคาเบิกของสิทธิ์ ยอดขอเบิกของบิลอาจเป็น 0

ทำอย่างไร

1. 1เปิดเมนู รายการตรวจ แล้วแก้ไขรายการ
2. 2กรอก รหัสมาตรฐาน สกส. (STDCode) และ ชุดรหัส (CodeSet)
3. 3สำหรับแล็บ กรอก รหัส TMLT (แล็บ) และ รหัส LOINC แล้วบันทึก
4. 4ทำแบบเดียวกันกับคอร์ส ในหน้าแก้ไขคอร์ส

ทำไมต้องทำ

ช่องที่ไม่เลือก ระบบเลือกให้อัตโนมัติตอนออกแฟ้ม จึงกรอกเฉพาะกรณีพิเศษ เช่น บัญชีขออนุมัติล่วงหน้า หรือนัดที่ต้องระบุประเภทบริการเอง

ทำอย่างไร

1. 1ในห้องตรวจ OPD กด เพิ่มเติม แล้วเลือก ข้อมูลเบิก สกส.ข้อมูลเบิก สกส.
2. 2เลือกค่าที่ต้องการระบุเอง: TypeIn · TypeServ · TypeOut · ClaimCat — ถ้าเลือก TypeOut อื่นๆ ต้องใส่หมายเหตุ
3. 3ถ้าเป็นบัญชีขออนุมัติล่วงหน้า ให้กรอก รหัสอนุมัติ (SvTxCode) ไม่เช่นนั้นรายงานจะเตือน
4. 4ตั้งลำดับการวินิจฉัย (SL) ถ้าไม่เลือก ระบบใช้ลำดับที่แพทย์บันทึก
5. 5ใส่ระยะเวลาใช้ยา เช่น 30D ถ้าต้องการกำหนดเอง แล้วกดบันทึก

ทำไมต้องทำ

รายงานนับบิลตามวันที่ชำระ บิลที่ยังไม่มีใบเสร็จจะติดเงื่อนไข และยาที่ยังไม่บันทึกจ่ายจะไม่ถูกใส่ในแฟ้มยา

ทำอย่างไร

1. 1ในหน้าต่างรับชำระ ดูส่วน เบิกกรมบัญชีกลาง (สกส.): ยอดที่สถานพยาบาลเบิกแทน และ ส่วนต่างที่ผู้ป่วยจ่ายเอง
2. 2ถ้ามีผู้ร่วมจ่าย เลือก ผู้ร่วมจ่ายอื่น (OtherPayplan) ซึ่งเลือกได้หลายราย และใส่ ยอดที่ผู้ร่วมจ่ายอื่นจ่าย (OtherPay)
3. 3ใส่ เลขอนุมัติจากเครื่อง EDC (Authcode) และ รหัสยืนยันจาก EDC (VerCode) ถ้ามี
4. 4บันทึกการชำระเงินจนได้ใบเสร็จ
5. 5ห้องยาบันทึกจ่ายยาให้ครบทุกรายการ

ทำไมต้องทำ

รายงานตรวจทุกบิลตามเงื่อนไขของ สกส. ก่อนสร้างแฟ้ม ขั้นดึงและตรวจเป็นการอ่านอย่างเดียว ยังไม่สร้างงวดและยังไม่ส่งอะไร

ทำอย่างไร

1. 1เปิด รายงาน › รายงาน GPO e-Claim แล้วเลือก ช่วงวันที่ชำระ
2. 2ดูป้ายด้านบนว่าเป็น เปิดใช้เบิก สกส. ถ้าเป็น ยังไม่เปิดใช้เบิก สกส. ให้กลับไปทำขั้นตั้งค่าร้าน
3. 3อ่านการ์ด พร้อมส่ง: บิลผ่านทุกเงื่อนไข
4. 4อ่านการ์ด ติดเงื่อนไข: บิลจะไม่ถูกใส่ในแฟ้มจนกว่าจะแก้
5. 5อ่านการ์ด คำเตือน: ส่งได้ แต่ควรตรวจ

ทำไมต้องทำ

บิลที่ติดเงื่อนไขส่งไม่ได้ และแก้ในรายงานโดยตรงไม่ได้ ต้องแก้ข้อมูลต้นทางแล้วดึงรายงานใหม่

ทำอย่างไร

1. 1แท็บ รายการบิล: อ่านคอลัมน์ สิ่งที่ต้องแก้ ของแต่ละบิล
2. 2ไม่มีรหัสสถานพยาบาล 5 หลัก: ตั้งที่ ตั้งค่าร้าน › เบิกกรมบัญชีกลาง
3. 3ไม่มีเลขใบประกอบวิชาชีพแพทย์ผู้ตรวจหรือผู้สั่งยา: แพทย์กรอกในโปรไฟล์พร้อมคำนำหน้า ว/ท/พ/ภ
4. 4ยาไม่มีรหัส TMT: กรอกที่หน้าแก้ไขสินค้า ส่วน E-Claim / TMT
5. 5เลขบัตรไม่ครบ 13 หลัก หรือ HN ยาวเกิน 9 ตัว: แก้ในข้อมูลลูกค้า
6. 6สิทธิ์ไม่อยู่ในระบบเบิก สกส.: บิลนี้ไม่ต้องส่ง หรือถ้าเป็นสิทธิ์ผสมให้เลือกสิทธิ์เบิกที่ใบสั่ง
7. 7บิลยังไม่มีใบเสร็จ: รับชำระเงินให้เรียบร้อย
8. 8แก้ครบแล้ว ดึงรายงานใหม่เพื่อตรวจว่าบิลย้ายมาอยู่ใน พร้อมส่ง

ทำไมต้องทำ

แฟ้มทดสอบให้ตรวจเนื้อแฟ้มได้โดยไม่บันทึกงวด บิลจึงยังเป็น "ยังไม่ส่ง" เหมาะกับการลองตรวจก่อนส่งจริงครั้งแรก

ทำอย่างไร

1. 1กดแท็บ BillDisp เพื่อดูใบสั่งยาและรายการจ่ายยา
2. 2กดแท็บ OPServices เพื่อดูการรับบริการและการวินิจฉัย
3. 3กด แฟ้มทดสอบ (ไม่บันทึกงวด) แล้วตรวจไฟล์ที่ดาวน์โหลด

ทำไมต้องทำ

งวดส่งบันทึกว่าบิลไหนส่งแล้ว เพื่อกันส่งซ้ำ และเก็บแฟ้มไว้ดาวน์โหลดใหม่ได้ การกดปุ่มนี้เป็นการบันทึกจริง จึงควรตรวจบิลให้ครบก่อน

ทำอย่างไร

1. 1แท็บ รายการบิล: ติ๊กบิลที่จะส่ง หรือกด เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกบิลพร้อมส่งที่ยังไม่เคยส่ง
2. 2ตรวจจำนวนที่เลือกอยู่
3. 3กด สร้างงวดส่ง (A) — ปุ่มกดได้เมื่อบิลที่เลือกทั้งหมดพร้อมส่งและยังไม่เคยส่ง
4. 4ระบบดาวน์โหลด zip ทันที และแจ้ง สร้างงวดส่งสำเร็จ พร้อมจำนวนบิลที่ถูกข้าม ถ้ามี
5. 5ส่ง zip ให้ สกส. ตามช่องทางที่ร้านได้รับ

ทำไมต้องทำ

ระบบไม่รู้ผลจาก สกส. เอง ร้านต้องอัปเดตสถานะ เพื่อให้ทีมเห็นว่างวดไหนส่งแล้วหรือต้องแก้

ทำอย่างไร

1. 1เปิดแท็บ งวดที่ส่งแล้ว ซึ่งแสดง 50 งวดล่าสุด
2. 2ที่ช่อง สถานะงวด เลือกสถานะล่าสุดเมื่อมีความคืบหน้า
3. 3กด ดาวน์โหลด zip ถ้าต้องการไฟล์เดิมอีกครั้ง
4. 4ถ้าสร้างงวดผิดและยังไม่ได้ส่ง เลือกสถานะ ยกเลิกงวด — บิลในงวดจะกลับมาเป็นยังไม่ส่ง

ทำไมต้องทำ

บิลที่ส่งแล้วส่ง A ซ้ำไม่ได้ ถ้าข้อมูลเปลี่ยนต้องส่ง E และถ้าบิลถูกยกเลิกหลังส่งต้องส่ง D

ทำอย่างไร

1. 1ถ้าต้องส่ง D ให้เปิด รวมบิลที่ยกเลิก (สำหรับส่ง D) แล้วดึงรายงานใหม่
2. 2แท็บ รายการบิล: ติ๊กบิลที่ขึ้น ส่งแล้ว
3. 3กด ส่งแก้ไข (E) เมื่อข้อมูลบิลเปลี่ยน
4. 4หรือกด ส่งยกเลิก (D) เมื่อบิลถูกยกเลิก
5. 5นำ zip ที่ดาวน์โหลดไปส่งให้ สกส. แล้วอัปเดตสถานะงวด